FAQ e download documenti fonderie

Tre passi per fruire del sistema MES/ERP di sintesi.: rintracciabilità, ricerca per VNC e ricerca avanzata. Ogni passo risponde ad esigenze diverse; la rintracciabilità consente di conoscere con precisione lo stato di avanzamento della produzione, sia presso l’azienda, sia presso i fornitori; la ricerca per VNC consente di verificare il materiale affetto da non conformità, sia presso l’azienda, sia presso i fornitori; la ricerca avanzata, infine, attraverso uno strumento di interrogazione multi criteri, consente di esaminare nel dettaglio tutte le informazioni di movimentazione effettuate. Per attivare l’interrogazione di Sintesi, aprire il programma con un doppio click, espandere il nodo dell’area “MAG”, selezionare la voce “INTERROGAZIONE”, fare click con il pulsante destro del mouse e fare click su “NUOVO DOCUMENTO”.

Tracciabilità e rintracciabilità

Attraverso questo strumento siamo in grado di poter rispondere alle seguenti richieste:

• Quanti di un determinato particolare in un determinato lasso di tempo pezzi abbiamo prodotto e venduto;
• Quanti pezzi abbiamo a disposizione di un determinato particolare;
• Quanti pezzi abbiamo a disposizione di un determinato particolare nelle diverse fasi di lavorazione in tempo reale;
• Quanti pezzi di un determinato particolare abbiamo a disposizione nelle diverse fasi di lavorazione e nelle diverse commesse, che siano standard o di recupero, in tempo reale.

Per ottenere questi risultati, l’interrogazione è impostata su due passaggi. Per prima cosa, (vedi figura 1) è necessario indicare nella casella “CODICE INTERNO” il codice del particolare che si intende esaminare, per poi fare click sul pulsante “CARICA I DATI”; si può indicare sia il particolare finito che semilavorato indistintamente, poiché la procedura recupera l’intera struttura della distinta base del materiale indicato. Una volta apparsa la/e struttura/e si procede con il secondo passaggio, la selezione dalla lista di “RIEPILOGO”, del codice o dei codici che interessano e la conseguente “PROIEZIONE” del risultato, attraverso l’apposito pulsante. La ragione per la quale, a fronte della digitazione di un codice, viene proposta l’intera struttura, è da ricercare nel fatto che la quantità prodotta viene assegnata al codice del semilavorato, mentre quella venduta viene misurata su quello finito. Va da sè, che se non venisse proposta l’intera distinta e la possibilità di selezionarla per tutti i componenti, i dati sarebbero parziali o richiederebbero più interrogazioni per ottenere lo stesso risultato.



vengono riepilogati i totali dei particolari che, nell’istante della proiezione, si trovano in una determinata fase, per quella determinata commessa di finitura e se sono in azienda o presso un determinato fornitore. IL VALORE E’ ASSOLUTO E RIGUARDA TUTTO CIO’ CHE E’ ATTIVO IN QUEL DETERMINATO MOMENTO; LE DATE NON HANNO INFLUENZA.

vengono riepilogati i totali “PRODOTTI”, “VENDUTI” e “RESIDUI”, di ogni particolare in proiezione. La quantità residua corrisponde a quella in lavorazione in quel momento. IL VALORE E’ INFLUENZATO IN BASE AL RANGE DI DATE IMPOSTATE COME CRITERIO.

vengono riepilogati i totali dei particolari che nell’istante della proiezione si trovano in una determinata fase, se sono in azienda o presso un determinato fornitore. IL VALORE E’ ASSOLUTO E RIGUARDA TUTTO CIO’ CHE E’ ATTIVO IN QUEL DETERMINATO MOMENTO; LE DATE NON HANNO INFLUENZA.

viene riepilogato il totale dei pezzi “PRODOTTI” e “VENDUTI”. IL VALORE E’ INFLUENZATO IN BASE AL RANGE DI DATE IMPOSTATE COME CRITERIO.

Note importanti

Le quantità prodotte e vendute sono relative alla gestione Sintesi. Tutto il materiale trattato con la precedentemente gestione non può essere rappresentato; scorte, quantità prodotte e vendute antecedenti la nuova gestione non vengono, infatti, riportate. E’ in corso di analisi un progetto che consenta di gestire saldi periodici per fruire anche dello storico.

Ricerca per VNC

Questa ricerca consente l’individuazione di tutti quei colli che sono affetti da un determinato VNC. Una funzione recursiva, consente di individuare tutte le eventuali altre non conformità correlate a quella oggetto di ricerca. Attraverso questo strumento siamo in grado di poter rispondere alle seguenti richieste:

• verificare la cronologia degli avanzamenti di una determinata commessa, dalla prima fase, all’ultima eseguita;
• analizzare dove è attualmente localizzato il particolare, in quale fase e se in azienda o da un fornitore;
• controllare se altri colli facenti parte delle stessa commessa, o data di fusione a cui sono state associate delle non conformità, non siano stati isolati o recuperati.
• Per ottenere questi risultati l’interrogazione richiede un unico passaggio: la digitazione del “NUMERO VNC”. Questo numero è formato dai prefissi “AZI-ARE-TDO-NUMDOC-ANNO”. Es. il documento tipo VNC (cod.001) n° 10 dell’anno 2008 emesso dal Collaudo (cod. COL) dell’azienda MMSoftware (cod.MMS) verrà così identificato: MMS COL 001 000010 2008

vengono riportati gli stati di avanzamento dei colli affetti dal VNC indicato, nel nostro caso TECCOL0010013032007. Dalla struttura legami, possiamo verificare due elementi importanti: il primo, che ambedue i colli si trovano in stato corrente, a dire che possiamo ancora intervenire, il secondo, che il collo 6, è affetto da un altro VNC. Questa condizione ci può indurre a pensare che effettivamente solo il collo 6 sia affetto da una seconda non conformità, non rilevata, in precedenza, nel collo 5, anche se appartenente alla stessa commessa; è altresì vero che il progressivo della seconda non conformità indica che è stata aperta prima di quella in oggetto, costringendoci ad effettuare una ulteriore verifica, per accertare che non si tratti di una “distrazione”, non averla applicata anche sul collo 5.
FIGURA vengono riportati solo i colli in stato di avanzamento corrente. Nel nostro caso coincidono con la struttura della sezione 1, poiché, ambedue i colli individuati si trovano in stato corrente. Nel caso uno dei due colli fosse già stato Venduto, verrebbe riportato con lo stato superato, comparirebbe nella struttura della prima sezione ma non, nell’elenco della sezione in oggetto. Questo elenco oltre a fornire l’indicazione riguardante la localizzazione del materiale, se presso l’azienda o dal fornitore, evidenzia esclusivamente i colli durante le fasi di avanzamento, dove possiamo ancora intervenire.

Ricerca avanzata

Questa ricerca consente di recuperare tutte le informazioni presenti nella gestione Sintesi. La molteplicità dei criteri definibili rende questo strumento particolarmente flessibile ed efficace. Non potendo, per ovvie ragioni, riportare tutte le combinazioni ottenibili attraverso la formulazione dei molteplici criteri, mi limiterò ad esporre solo quei metodi di interrogazione atti a soddisfare le esigenze di analisi più comuni. Prima di entrare nel merito dell’interrogazione è doverosa una premessa: i criteri definiti, vengono trattati attraverso logiche di interrogazione basate su operatori “AND” (e); un solo caso, che tratteremo in seguito, prevede l’operatore “OR” (o). Per chiarire questa logica potremmo immaginare di interrogare il sistema riguardo tutte le operazioni di movimentazione svolte in una determinata giornata. In questo caso sarebbe sufficiente indicare (vedi figura 3) nel campo “DT. OPERAZ. DA” la data richiesta, utilizzando il formato AAAAMMGG, es. 20080225, per indicare il 25 febbraio 2008; per visualizzare i dati sarà necessario fare click sul pulsante della barra degli strumenti “CARICA I DATI”. La proiezione restituirà tutti i movimenti fatti nella giornata. Se, però, volessimo visualizzare di quella giornata solo i movimenti con causale “PCM” (Presa in carico), sarà necessario indicare un ulteriore criterio: La “CAUSALE”, selezionando dall’elenco a discesa il tipo di movimento richiesto; la proiezione restituirà i dati riguardanti quella giornata “AND” (e) quella causale. Nel caso non fossero stati fatti movimenti “PCM” in quella giornata, la proiezione non restituirebbe alcun risultato, poiché i due criteri non verrebbero soddisfatti contemporaneamente, come richiede l’operatore “AND”. Così facendo, ogni criterio aggiunto deve essere sempre soddisfatto contestualmente agli altri per restituire il risultato. Per chiarire ulteriormente questa logica, di seguito si elencano alcuni esempi di modalità previste da questo strumento per poter rispondere alle seguenti richieste:

• verificare tutte le operazioni fatte in un determinato giorno, o in un lasso di tempo DA -> A;
• verificare tutte le operazioni con una determinata causale fatte in un determinato giorno o in un lasso di tempo DA -> A;
• verificare tutte le operazioni con una determinata causale, che si trovino in un determinato stato di fase, fatte in un determinato giorno o in un lasso di tempo DA -> A;
• verificare tutte le operazioni con una determinata causale, che si trovino in un determinato stato di fase, effettuate da un determinato operatore, fatte in un determinato giorno o in un lasso di tempo DA -> A;
• verificare tutte le operazioni con una determinata causale, che si trovino in un determinato stato di fase, effettuate da un determinato operatore, in un certo turno, fatte in un determinato giorno o in un lasso di tempo DA -> A;

e così via, aggiungendo di volta in volta criteri da trattare con l’operatore “AND”. Per l’ultima interrogazione citata dovremmo, infatti, definire:

• 1.CAUSALE = PCM (presa in carico);
• 2.STATO FASE = * ATTIVA;
• 3.OPERATORE = ROSSI ANDREA;
• 4.TURNO = 1;
• 5.DT. OPERAZ. DA = 20080225.

Prima di entrare nel merito delle richieste più frequenti e nella descrizione del metodo/percorso per soddisfarle, descriviamo le sezioni della ricerca avanzata:

Questa sezione consente di definire i criteri univoci per tutte le registrazioni. Tutti i criteri possono essere definiti contemporaneamente, fatto salvo la premessa degli operatori logici “AND” utilizzati.

IDR:

• Numero univoco di identificazione movimento (quello del cartellino);

STATO FASE:

• "*", "ATTIVA"
• "A", "ANNULLATA"
• "CA", "CONG. X ASSEMB."
• "CF", "CONG. X FRAZIO.”
• "CR", "CONG. X R.S.A."
• "CS", "CONG. X SCARTI."
• "CU", "CONG. X UNIONE."
• " ", "SUPERATA"
• "V", "VENDUTO"
• "X", "ATT.,SUP,ASS. E VEN."
• "T", "TUTTI"

NB: gli stati più utilizzati sono: ATTIVA, VENDUTO, (ATT., SUP., ASS. E VEN.).

STATO RECORD (utilizzato per la manutenzione):

• "0", "ELABORATI SOLO PC"
• "1", "ELABORATI DA PC E AS"
• "T", "TUTTI"

STATO TRANSAZIONE (utilizzato per la manutenzione e analisi):

• "00", "TRANSAZIONE OK"
• "50", "SEMIL. DA AVANZARE O VENDERE"
• "60", "INTER. DA AVANZARE INT./EST."
• "70", "SEMIL. DA AVANZARE INT./EST."
• "90", "FINITO. DA VENDERE"
• "T", "TUTTI"

CAUSALE:

• "PCM", "PRESA IN CARICO"
• "AVE", "AVANZAMENTO ESTERNO"
• "AVI", "AVANZAMENTO INTERNO"
• "SCA", "DICHIARAZIONE SCARTI"
• etc...
• "T", "TUTTI"

VISUALIZZA SOLO PCM INIZIALI:

Esclude tutte le registrazioni che hanno subito un frazionamento da un collo originale. Visualizza solo i colli presi in carico con la numerazione di origine.

ESCLUDI REG. MULTIPLE (MULTIFASE):

Esclude le righe generate per lo stesso collo per le enne fasi svolte dallo stesso fornitore. Es. se il collo 10 deve fare la fase 25, 30 e 35 la q.tà verrebbe ripetuta per tre volte per le diverse fasi quando invece deve essere conteggiata una sola volta.

OPERATORE:

• Nome dell’operatore

TURNO:

• Indica il turno di lavoro

COLLO:

• Indica il numero di collo

FILA/POSIZIONE:

• Indica la localizzazione

DT. FUSIONE DA/A:

• Dalla data di fusione A

DT. OPERAZ. DA/A:

• Dalla data operazione A

DT. LAV.EST. DA/A:

• Dalla data di uscita per lavorazioni esterne ai fornitori A

DT. RIENTRO DA/A:

• Dalla data di rientro da lavorazioni esterne dei fornitori A

DT. VENDITA DA/A:

• Dalla data del documento di vendita A

DDT. L.E. NR. :

• Numero fiscale del DDT di lavorazione esterna

DDT. L.E. NR. / DATA:

• Numero fiscale e data del DDT di lavorazione esterna

DDT. VENDITA NR. / DATA:

• Numero fiscale e data del DDT di vendita

CLIENTE:

• Codice cliente nel formato 0201xxxxxx

La registrazione di un movimento prevede una parte comune ed univoca a tutta la registrazione (argomento trattato nella sezione 1); una seconda parte, che riguarda le informazioni della fase avanzata, ed infine una terza, che raccoglie le informazioni della fase successiva trattata nella sezione 3. Queste informazioni riguardano esclusivamente la fase “già fatta”, per questo richiede che si indichino in questa sezione i criteri riguardanti esclusivamente la fase AVANZATA (già fatta).

CODICE INTERNO:

• Il codice interno del particolare

ORDINE: ***

• Il numero dell’ordine di produzione. Questo campo è evidenziato in rosso poiché riguarda l’unica eccezione all’ operatività logica. Il pulsante “AND/OR”, attiva l’operatore “OR” (o), alternandolo con l’ordine di produzione della fase successiva. Vedremo in seguito un esempio pratico.

FASE:

• Indica la fase avanzata

FORNITORE:

• Indica il fornitore della fase avanzata

TP. O. L.E.:

• Tipo ordine di lavorazione esterna della fase avanzata (documento interno)

NO. O. L.E.:

• Numero ordine di lavorazione esterna della fase avanzata (documento interno)

NR. O. L.E.:

• Numero riga ordine di lavorazione esterna della fase avanzata (documento interno)

DT. R. L.E.:

• Data di rientro dal fornitore della fase avanzata

NO. D. FO.:

• Numero del documento del fornitore della fase avanzata

DT. D. FO.:

• Data del documento del fornitore della fase avanzata

PULSANTE AND/OR:

• Attiva l’operatore “OR” (o) sull’ordine di produzione.

Queste informazioni riguardano esclusivamente la fase successiva “da fare”, per questo richiede che si indichino in questa sezione i criteri riguardanti esclusivamente la fase SUCCESSIVA (da fare).

CODICE INTERNO:

• Il codice interno del particolare

ORDINE: ***

• Il numero dell’ordine di produzione. Questo campo è evidenziato in rosso poiché riguarda l’unica eccezione all’ operatività logica. Il pulsante “AND/OR”, attiva l’operatore “OR” (o), alternandolo con l’ordine di produzione della fase avanzata. Vedremo in seguito un esempio pratico.

FASE:

• Indica la fase successiva

FORN.ATTR.:

• Indica il fornitore della fase successiva

TP. O. L.E.:

• Tipo ordine di lavorazione esterna della fase successiva (documento interno)

NO. O. L.E.:

• Numero ordine di lavorazione esterna della fase successiva (documento interno)

NR. O. L.E.:

• Numero riga ordine di lavorazione esterna della fase successiva (documento interno)

DT. R. L.E.:

• Data di rientro dal fornitore della fase successiva

NO. D. FO.:

• Numero del documento del fornitore della fase successiva

DT. D. FO.:

• Data del documento del fornitore della fase successiva

Questa sezione rappresenta l’area dati. Costituisce il risultato dell’interrogazione in base ai criteri impostati. La prima parte delle colonne rappresentano i dati con maggiore priorità di visualizzazione. Scorrendo verso destra l’area dati, sarà possibile visualizzare tutte le informazioni presenti nella gestione movimenti di Sintesi.

Di seguito il Sintesi mes faq dove sono suggeriti i criteri di interrogazione per rispondere alle richieste di analisi dei dati più ricorrenti.

• Come faccio a visualizzare la situazione aggiornata di un particolare nel processo di produzione ? Voglio sapere quanti pezzi ho disponibili nelle diverse fasi di lavorazione, nelle diverse commesse, se sono in azienda o presso un fornitore e quale, quanti pezzi ho prodotto e venduto da una certa data in poi.
  
  Devi aprire il pannello della rintracciabilità, impostare le date per il lasso di tempo che vuoi analizzare e digitare il codice del particolare che ti interessa poi fare click sul pulsante “CARICA I DATI”; ti apparirà nel riquadro di sinistra la struttura del particolare oltre al riepilogo dei codici compresi in quella/quelle strutture. Dal riepilogo devi selezionare sia i particolari finiti che quelli semilavorati per poi premere il pulsante “PROIEZIONE”. Una volta terminata l’interrogazione vedrai comparire nell’area dati, distribuite nelle diverse sezioni (vedi rintracciabilità) le informazioni che cercavi.



• Come faccio a visualizzare le commesse di recupero e le relative fasi associate ad un determinato particolare ?
  
  Il metodo è uguale al precedente descritto nel punto 1. Le commesse di recupero sono quelle che hanno il suffisso 800-899 e 900-999. Per visualizzare le fasi, una volta visualizzati i dati, dovrai premere il pulsante “DETTAGLI”; per consultarle dovrai portarti sulla riga che ti interessa, fare click sulla colonna “+” e fare di nuovo click sulla voce “FASI”. Compariranno tutte le fasi della commessa di recupero che hai selezionato.



• Come faccio a visualizzare tutti i colli a cui è stata associata una Non Conformità ? Come faccio a vedere se sono ancora nel processo di lavorazione e dove si trovano ?
  
  Devi aprire il pannello della ricerca per vnc, digitare il codice del verbale della Non Conformità e fare click sul pulsante “CARICA I DATI”. Nella struttura potrai verificare gli avanzamenti di tutti i colli interessati da quella NC, mentre nell’elenco dell’area dati vedrai esclusivamente tutti quei colli che si trovano ancora nello stato di lavorazione e, perciò, quelli dove posso ancora intervenire. Si nota che in alcuni casi viene indicato il fornitore in altri no: laddove è indicato il fornitore significa che il materiale é presso di lui.



• Nel caso mi accorgessi in ritardo di un problema di produzione e dopo aver applicato una non conformità ai colli in lavorazione volessi vedere a quali clienti ho consegnato lo stesso materiale prima che me ne accorgessi, come devo fare ?
  
  Devi ripetere il passaggio 3 così come descritto, rilevare la data di fusione del materiale affetto da quella non conformità, aprire il pannello ricerca avanzata e digitare il codice del particolare nel “CODICE INTERNO” della fase avanzata, selezionare il range di date di fusione in “DT. FUSIONE DA” -> A, selezionare lo “STATO FASE” come “V – Venduto” o “”” SUPERATO” e analizzare il risultato che ti attendi.



• Come faccio a vedere cosa ho consegnato di un determinato particolare a quel cliente un determinato giorno ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, digitare il codice nel campo “CLIENTE; dovrai inoltre indicare il codice interno del particolare nel campo “CODICE INTERNO” della fase avanzata e la data di vendita nel campo “DT. VENDITA DA” -> A.



• Come faccio a vedere cosa ho consegnato di un determinato particolare a quel fornitore un determinato giorno ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, digitare il codice nel campo “FORN.ATTR.” della fase successiva; dovrai inoltre indicare il codice interno del particolare nel campo “CODICE INTERNO” della fase avanzata e la data di uscita per lavorazioni esterne nel campo “DT. LAV.EST.DA” -> A.”.



• Come faccio a verificare quale materiale ho consegnato al cliente o fornitore con un determinato documento fiscale ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, digitare nel campo “DT. VENDITA NR” il numero del documento fiscale, nel caso del cliente, o, nel campo “DDT. L.E. NR” il numero del documento fiscale, nel caso del fornitore. Nel caso disponessi anche della data del documento, sarebbe meglio indicarla nelle caselle a fianco dei campi individuati, al fine di ottenere il risultato più affidabile possibile.”.



• Come faccio a sapere quanto materiale ho consegnato da una certa data in poi ad un determinato fornitore ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, indicare il fornitore nel campo “FORN.ATTR.” della fase avanzata, inserire il codice interno così come lo dai al fornitore nel campo “CODICE INTERNO” della fase successiva ed infine dovrai indicare il range di date nel campo “DT. LAV.EST. DA” -> A. Solo dopo aver indicato tutti questi criteri potrai eseguire l’interrogazione facendo click sul pulsante “CARICA I DATI”.



• Come faccio a visualizzare tutti i colli che ho preso in carico di una determinata commessa ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, digitare la commessa di produzione (quella con il suffisso .101) nel campo “ORDINE” della fase avanzata, selezionare come “STATO FASE” Tutti, selezionare come “CAUSALE” PCM e spuntare la casella di controllo “VISUALIZZA SOLO PCM INIZIALI”; dopo aver definito questi criteri potrai fare click su “CARICA I DATI” per eseguire l’interrogazione.



• Come faccio a visualizzare tutte le commesse di recupero assegnate successivamente alla PCM (presa in carico) iniziale di un determinato particolare ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, selezionare la “ CAUSALE” PCM, selezionare come “STATO FASE” TUTTI, spuntare la casella di controllo “VISUALIZZA SOLO PCM INIZIALI” e digitare nel campo “CODICE INTERNO” della fase avanzata il codice del particolare semilavorato o digitare nel campo “CODICE INTERNO” della fase successiva il codice del particolare finito; dopo aver definito questi criteri potrai fare click su “CARICA I DATI” per eseguire l’interrogazione.



• Come faccio a visualizzare i colli che ho preso in carico inizialmente e che hanno generato una determinata commessa di recupero ?
  
  Devi aprire il pannello ricerca avanzata, selezionare la “ CAUSALE” PCM, selezionare come “STATO FASE” TUTTI, spuntare la casella di controllo “VISUALIZZA SOLO PCM INIZIALI” e digitare nel campo “ORDINE” della fase successiva il codice della commessa di recupero; dopo aver definito questi criteri potrai fare click su “CARICA I DATI” per eseguire l’interrogazione.

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